上海市松江區科技館2021年部門預算
gongchengyusuangongzuodanwei：chengdoushisongjiangqujishuguan
列表
yi、bufenzhuyaoshizhinengzuoyong
er、zhengfubumenbumenfangzhi
三、形容詞理解
si、xingzhengbumenchengbenyusuanjianzhibiaoming
wu、bumennaizhimeiyiweiyuangonggongchengyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitagezhongxiangguandeqingkuangshuoming
qi、chuangyexiangmujiedaifeishihoujiushuoming
wuhanshisongjiangquxinxijishuguanyibangangweizhize
ꦕhangzhoushisongjiangqukejixinxiguanshisongjiangqukeweiyuangongcangongjicengdanwei，yiwanmeituiguangbangongweizhinengbumen，shangbanniangongzhangzhongmianfeifazhan，yishenggaopubian，youqiyaoshiyoulingertongxindewanmeizhuanye suyangjishuipingweiqichengdian，shijingtuiguangwanmeixitong，hongyangwanmeiyoujingshen，chuanbofangshiwanmeilinian。
通常行政職能分為：
yi、jixujiaqiangchangdijiandanjiangjiezhuangzhitoujian，rencaiyinjinhuozichouyishuzhanlanfangshi，zuodaojiandanjiangjielinzhanjixunzhangongzuoshang；
er、xiediaowoguoxincailiaojishuxiangmuzhou、kepuxuanchuanxuanchuanri、dongguanxincailiaojishujiedeng，zuohaokepuxuanchuanxuanchuanxunzhandengxinghaoxiangmu；
ওsan、tuantishishi“wozaiwoshenbiandekexueheli”kepuxiaozhishirenxiangsheying、kepuxiaozhishizhengwen、xialingyingdengqingchunqiduikepuxiaozhishiwenhuajiaoyuzhuanyepeixunjigexingzhutijiaoyuhuodongzuzhihuodongzuzhi；mianxiangtebie、huazhuangxuexiao，zhaokaikeyanjiaoliuxinxi、kepuxiaozhishibaogaohuidenghuodongzuzhi；
si、jinyibuqianghuayuquqingnianshaonenglisuzhijiangjieyouxiaoxianjieshijianjingyanjidijijishuxuexiaojiandezhao，ganhao“liutongkechiguan”gongzuo；
wu、danfugaohaojiangjiehualangchuanboyewujishaoertushusucaishidedeguanli。
liu、choubeishangsijiaobandegezhongyaodian。
shanghaishisongjiangquchuangxinkejiguanxingyedanweipeizhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞釋意
☂yi、caiwujubutiekuangongzi：zhiyuanxiaoshangyinianducongbenjicaiwujuxingzhengbumenhuodedecaiwujubutiekuan，yousidegonggongxingfeiyongcaiwujubutiekuanheguojiaxingjijintouzifeiyongcaiwujubutiekuan。
er、xingyexinyingshou：zhixingyexinjiliangdanweijinxingzhuanmengongzuohuadongxialiebushuyufuzhuruanjianhuadonghuodedeyingshou。
൩san、hezuoqiyejingyingxiaoyi：zhishiyeqiyeqiyezaijishuyewuliuchengxiangmuxialiebushuyuyindaoxiangmuyouyukaizhanyewufeizijizhangwuchulihezuoqiyejingyingxiangmuyingdedexiaoyi。
si、gezhongshoulu：zhizuzhixuanqudechu“caizhengzijinbofushoulu”、“shiyeshoulu”、“yingyeshoulu”dengzhiwaideshoulu。
wu、nianmojiezhuanhejieyu：jiushizhidangnianducongweilaiwancheng、jiezhuandaoshangniananxiangguanguidingbiaozhunmashangxuanyongdeziben。
💦liu、suimojiezhuanheyue：zhibenmeiyueduhuoyuanxianmeiniangaisuanqueding、yinkeguancunzaibiaozhunshiyoufashengdebianhuawufeianyuanxingdongjihuayunxing，xuyanhuandaohoumeiniananguanyuzanxingguidingjiezhuyunxingdefeiyong。
🦹qi、changjianjingfeijingfeizhichu：zhichangjiaweiqieshibaozhangjiegoutongchangyunzuo、wangongchangguibangongshenqirenwuerdefashengdemeiyixiangjingfeijingfeizhichu。
▨ba、jianshexiangmuhuafei：zhigongsideweitijiaoduiyingdexingzhengxingyunzuochengjiuhuoxingyetishengjieduanmubiao，zaihexinhuafeizhizhongdefashengdeyixianghuafei。
🥀jiu、yunzuokaizhi：zhichuangyededanweizaizhuanyexingyingxiaozhutihuoyuejifuzhudeyingxiaozhutihuoyuebenshentuijinfeizijijisuanyunzuoyingxiaozhutihuoyuechuxiandekaizhi。
🦩十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍰11、jiguangongzuofangjinxingjingfeijiaoyuzhichuxingjiaoyuzhichu：zhixingzhengjiguangongzuofanghedingyiguojiadifanggongwuyuanfafuwuguanliderenshigongzuofangdeshiyongtongchangqingkuanggonggongcaiwuyusuancaiwubofujihuadedazhixingjiaoyuzhichuzhongdepingshigongyongsheshijingfeijiaoyuzhichuxingjiaoyuzhichuxingjiaoyuzhichu。
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2021nianshanghaishisongjiangqukexueguanbumenguanliyusuanbiaoshiyedanweibianzhidaibiao |
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2021♏年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🌠“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🐻“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ✤“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niangongzuodanweicaiwugongzuochurufeiyongyusuanzongbiao |
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yusuanbianzhigongsi：069002nanjingshisongjiangqukejikaifaguan |
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計量單位：元 |
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年初盈利 |
本年度收入支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
費用預算數 |
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自動求和 |
最基本教育支出 |
大型項目其他支出 |
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的人員事業費 |
共公資金投入 |
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yi、caizhengzhichufukuanlirun |
8,798,532.10 |
一、學科科技撥出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. sidegongzhongxiangmuyusuanzhuanxiangzijin |
8,798,532.10 |
er、shejiaobaozhangcuoshihejiuyelvbochu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhenzhengfuxingguquanjijin |
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san、weishengxueanquanjiankangkaizhi |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業純收入 |
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四、房產保護性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、shiyegongsigongsishengyishourushuiping |
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四、許多收錄 |
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𓆏 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
꧟ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🐷年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianchangjiajingshourujuesuanzongbiao |
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jianzhibumen：069002suzhoushisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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標準：元 |
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工程項目 |
工資估算 |
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gongnengmokuaihuafenleibiezhuanyekemushibiema |
shiyonggongnengfenleiguanlikechenghekemuzhonglei |
自動求和 |
財政廳付款薪資 |
工作工資 |
工作公司的操作薪水 |
許多使收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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206 |
|
|
有效技藝花費 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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||||||||
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|
07 |
|
物理學技藝發展 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
現代科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
shehuifazhanjibenbaozhanghegongzuofeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengxingweishengshiyechangjiashehuiyanglaobaoxianzongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
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|
02 |
qiyefazhanzhengfubumenlituixiugongzi |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
||||||||
|
|
|
05 |
zhengfubumengongzuogongsichangguigeiyanglaowendingnafeizongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
shizhijiguanzijishiyejicengdanweizhiyexuanzenianjinjiaofuxingzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生學建康撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
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|
11 |
|
行政處企業行業醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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||||||||
|
|
|
02 |
事業發展方醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
||||||||
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221 |
|
|
fangjianjibenbaozhangjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
gerenzhufangshourufenpeigaigeshouzhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
自建房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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||||||||
|
ꦆ 2021nianzhengfubumenfeiyonggaiyusuanzongbiao |
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|
bianxiejicengdanwei：069002jinanshisongjiangqukexueguan |
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企事業單位：元 |
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品牌 |
其他支出費用預算 |
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gongnengbiaozongleikemubiaoshangpinbianma |
xitongguileikaoshikemuminghao |
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類 |
款 |
項 |
累計 |
大致總支出 |
活動開支 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
有效技術應用付出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
合理的技術廣泛應用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishenghuodedaobaozhanghezhuanyejiaoyujieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengbumenqishiyezhengfubumenyanglaofuwujiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
事業基層單位離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
weixianjiguanqishiyededanweishouyaoyanglaoyuanshangyebaoxianwangshangjiaofeikaizhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
guojiajiguanrenshizuzhizhiyexuanzenianjinjiaofushouruzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
清潔更健康收入支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenqishiyezhengfubumenzhenliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
人事機關單位醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
gerenzhufangqieshibaozhangqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangjianshourufenpeigaigehuafei |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公寓房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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💧 2021niandedanweipubiangonggongxinxigaisuanbiaobiaojibendezhichufeiyongzhinengbumengaisuanbiaobiaoquyujingjihuafengaisuanbiaobiaobiao |
||||||
|
bianzhichengxujiguandanwei：069002hangzhoushisongjiangqukejixinxiguan |
|
的單位：元 |
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|
樓盤 |
yibandegongyixingyusuanbiaoshouyaojieyu |
|||||
|
jinqianfenjitimubianmachaxun |
disanchanyeleixingtimugongsimingcheng |
合計數 |
職工資金 |
公共金費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
底薪社會福利撥出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大多薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補助金補助金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜補貼政策費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評底薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
jigoushiyefazhanfangjibenshangyiliaorenshenxianrenshenxianfukuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職位年金繳納費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiguanrenyuanchangjianyiyaoshangyexianjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
biedeshehuigejiefuwubaozhangjiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
一些年薪特權費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
gezhongshangpinhetiexinfuwufuchu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公場所費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管安全管理費用 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
保修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
年會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓班費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務商務接待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委派項目費 |
|
|
|
|
|
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28 |
企業工會勞務費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
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29 |
福利待遇費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
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99 |
gezhongshebeiheanquanfuwujingfeizhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duixiaobianhejiajudebutiefei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎勵活動金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
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99 |
bieduibenrenhejiazhongdebutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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各種有關的事情這說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🍰jibenrang：（yi）guanliwaiqiyezhuanyejiejiankaochadiaoyanbaogao。daitijiedaishiwaixianshi、qinxiongdixianqulaijuzhuanyejiejiankaochadiaoyanbaogaosuozaicifashengdegongzuocanfei、jisufei、gongluwangfei、changzufeidengzhichufeiyongfeiyong。（er）chengbanfanggongzuoyuanduomeiti、weishixinggongwujiedaihuokaizhandiaoyangongzuoyuanhuodongzuzhidexuqiuzhichufeiyongfeiyongdehuodongchangdichachefangzufei、jisufei、canfeidengzhichufeiyongfeiyong。
二、企事業單位自動運行預備費預決算
2021nianshenyangshisongjiangquwangluoguanguihuawuguandiannaoyunxingzhuanxiangzijin。
三、政府部集中采購情況
2021♔年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核受眾使用具體情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
創業項目經費預算情況報告原因分析
實際的詳情附近
|
財政性建設項目總支出業績考核目的填統計報表 |
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（2021年度） |
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建設項目種類 |
科譜運作 |
該項目品目 |
一般性品牌 |
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|
主要單位 |
tianjinshisongjiangqukexuexuejimulishihuihui |
頒布公司 |
松江區科學技術館 |
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|
方案開始年月日 |
2022-01-01 |
行動計劃搞定年份 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
建設項目資源總收入 |
2200000.00 |
半年度本金注冊總量 |
2200000 |
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zhezhizhong：caizhengxingzhouzhuanjin |
2200000 |
geju：zaidangniancaizhengbumenfukuan |
2200000 |
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去年同期結轉經濟 |
0 |
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一些資源 |
0 |
某個成本 |
0 |
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項目考核目的 |
項目總目標 |
每年總最終目標 |
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2021♏年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🌳年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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工作績效指標英文 |
四級指標英文 |
兩級指標體系 |
四級指標 |
年度目標依據值 |
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產量評價指標 |
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個數技術指標 |
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業務進度表結束率 |
=100% |
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產出率因素 |
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占比指數公式 |
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崗位準備完全率 |
=100% |
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出現指數公式 |
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安全性能統計指標 |
本職工作提交利用率 |
=100% |
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收益指標體系 |
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工做達成采用率 |
=100% |
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生產率指標體系 |
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時限因素 |
bangongchouhuazuowanjishidelv |
=100% |
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生產率質量指標 |
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崗位方案進行隨時率 |
=100% |
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輸出公式 |
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費用依據 |
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足夠定價 |
足夠價比 |
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輸出指標圖 |
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生產成本統計指標 |
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徹底比價格 |
徹底價比 |
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效果指標 |
deshehuijingjifazhandezhibiao |
deyiquntigandaofuwumanyi |
>=90% |
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利益目標放心度 |
>=90% |
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參觀團游客量 |
>=8jiwanwangangyuan |
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游玩人數 |
>=8億元次 |
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可保持印象標準 |
一整年健康開放 |
年度順利對外開放 |
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整年正常情況下建成 |
quannianduzhengchangdeduiwaikaifang |
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滿意度調研度指標圖 |
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tigongfuwunanpengyoubijiaofuwuzhiliangzhaoshengzhibiao |
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社會公眾理想度 |
>=90% |
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完美度招生指標 |
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fuwuguanliwenbenlingrenzhixiaolvwanchengzhibiao |
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公從滿意率度 |
>=90% |
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qunzhongkehumanyiduwanchengzhibiao |
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tiexinfuwulingyibanfangxindutongjizhibiao |
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管理工作者認可度 |
>=90% |
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認可度標準 |
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fuwuxiangmumubiaowanmeiduzhishu |
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guanlifangfajishurenyuanfangxindu |
>=90% |
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五、國有化基金營運概預算民政付款結余證明
🐽2021dangniandu，chengdoushishisongjiangqukejifazhanguanwuguoyouzhizibenguanlixiaoshouchengbencaizhengyusuancaiwubutiekuannidingdechengbencaizhengyusuan。