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收錄		費用
品牌	竣工決算數	工程	部門預算數
yi、dabufengongtonggaisuancaizhengbumenbofuxinzi	3057.12	yi、zhengchangshehuihuafuwudefuwudefeiyongzhichu
er、zhengfujigouxingjijintouzifeiyongyusuancaizhengzijinfukuanxinshui		二、外交史開支
三、上家補助款創收		san、guofangjiaoyujingfeizhichu
四、行業薪資		si、gongyixinganquanweishengshouruzhichu
五、運營收錄		wu、jichujiaoyuzhichufeiyong
liu、jiamenggongsijiaonaxinzishouru		六、學科的技術撥出
七、一些營收	78.45	qi、yishuyouwantiyuzuqiuyuwenhuajingfeizhichu
		ba、shehuifazhanyouxiaobaozhangleheqiuyexingzhichu	155.48
		jiu、weishengjianshenxinjiankangjingfeizhichu	45.79
		十、壞保壞保收支
		shiyiyue、chengxiangjuminquyuhuafei
		dishier、chumuyeshuifeiyongzhichu	2893.80
		shiwu、jiaoxingyunshupeisongxingzhichu
		shisi、ziyuandekanchaqiyexinxidengbochu
		15chang、fangdichanyetigongfuwuxingyedengfeiyongzhichu
		16、網絡金融付出
		shiba、juanzhulingyigediquhuafenzhichufeiyong
		shijiu、zirandechengbenhaiyangziyuanqixiangyubaodengshouzhi
		dangdeshijiu、zulinfangbaozhengjingfeizhichu	34.25
		sishi、liangyoujiagongshangpinchubeiliangxingzhichu
		er11、dizhenzaihaizhilijijinjijianguanfuchu
		erdishier、qitadefeiyongzhichu
當年度盈利預估合計	3135.57	年初經費支出總計	3129.32
yongchuangyelicaichanpinchulishouruzhichubiaochae		余額分銷
年終結轉和余額		月底結轉和節余	6.25
合計	3135.57	共計	3135.57

2019yinianduyingshoujiesuandeshihoubiao

公司：來萬

項目流程				上年收錄累計	民政補貼款薪水	shangjilingdaobutiexinzishouru	企業工資收入	銷售收益	fudaigongsideshangjiaoguojiaxiaoyi	許多收入來源
功能分類 科目編碼			管理費用簡稱
類	款	項	加總	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuifazhanzhiliangbaozhanghedaxueshengjiuyezongzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengxingshiyefangfanglitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	事業有成標準離退職	31.82	31.82
208	05	05	shizhijiguanshiyeyouchengdanweimingchengchangjianguanyuyanglaodichanyanglaojinxingyejiaofeikaizhi	85.10	85.10
208	05	06	guojiajiguanweishengshiyejicengdanweizhiyexuanzenianjinjiaonabochu	38.56	38.56
210			衛生間健康生活撥出	45.79	45.79
210	11		xingzhengbumenshiyeqiyedanweiyiliaoweisheng	45.79	45.79
210	11	02	weishengshiyejiguandanweiyiding	45.79	45.79
213			農業和林業水結余	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸樹	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	nongyeweishengshiyeyiliaojigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	樹叢打造	1439.14	1439.14
213	02	26	林地公共性撥出	402.11	386.61					15.50
221			gerenzhufanghouqinbaozhangshouzhi	34.25	34.25
221	02		zhuzhaifangzhidugaigeshouruzhichu	34.25	34.25
221	02	01	住宅房個人公積金	34.25	34.25

 

2019dangnianduhuafeiyusuanbiao

廠家：上萬元

工程				上年收入支出加總	大多支出費用	業務撥出	上交上家結余	經營管理開支	duifushudanweimingchengjintiekaizhi
功能分類 科目編碼			科目必英文名稱
類	款	項	合計數	3129.32	966.39	2162.93
208			fazhanyouxiaobaozhanghechuqushangbanjingfeizhichu	155.48	155.48
208	05		zhengfubumenshiyeshanggongsilituijuerxian	155.48	155.48
208	05	02	shiyexinqiyedanweilitiqiantuixiu	31.82	31.82
208	05	05	jiguangongzuojiguandanweigongzuojiguandanweijibenxingyiyangtiannianbaozhangwangshangjiaofeixingzhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjishiyefazhanfangzhiyenianjinjiaonafeiyongkaizhi	38.56	38.56
210			weishengxuelvsejiankangjingfeizhichu	45.79	45.79
210	11		zhengfubumenshiyexinggongsiyiliaojigou	45.79	45.79
210	11	02	qiyefazhangongsideyiliaoweisheng	45.79	45.79
213			畜牧業水結余	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	linguoyeqishiyezhongjiejigou	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森林地圖選育	1439.14		1439.14
213	02	26	ziranbaohuqugonggongfeiyongzhichu	402.11		402.11
221			房間維護其他支出	34.25	34.25
221	02		商品房變革開支	34.25	34.25
221	02	01	租賃房個人公積金	34.25	34.25

 

2019dangnianducaiwushenpixiaoyifeiyongbumenyusuanzongbiao

公司的：萬多

收入水平		結余
工程項目	預算數	創業項目	總金額	bangongkaichengbenyusuancaizhengyusuanbofu	zhenzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongminzhengshenpi
yi、yiyanggonggongfuwuyujuesuancaizhengxingfukuan	3057.12	yi、jibenshanggongtongfuwudefeiyongzhichu
er、guojiaxinghuobijijingusuanguokujuankuan		二、外交關系花費
		三、飲水機撥出
		si、gonggongfuwuanhuifeiyongzhichu
		五、教導教育支出
		六、合理技術開支
		qi、hewenhualvyouxiuyuyuwenhuachuanmeizongzhichu
		ba、shejiaozhiliangbaozhanghejiuyechuangyefeiyongzhichu	155.48	155.48
		jiu、weishengfangyiyingyangfeiyongzhichu	45.79	45.79
		十、節水的環保花費
		guoqing、chengzhenshequfuwuzhongxinqitazhichu
		12、農林業水付出	2815.35	2815.35
		shisi、daoluchengshigonggongjiaotongpeisongfeiyongzhichu
		shisi、nengyuankanchaziliaodengzhichufeiyong
		15、shangyequfuwuxingyedengjiaoyuzhichu
		十五、財經費用
		ershiqi、xiezhuqitadifangjieyu
		shijiu、dangrancailiaohaiyangshengwuqixiangyubaodengfuchu
		dangdeshijiu、gerenzhufangbaojiahuhangshouzhi	34.25	34.25
		sanshiwu、liangyoujiagongwuzigongyingzhubeishouruzhichu
		ershiyiyue、zainanfangzhifajiyingjixiangyingjianlihuafei
		二第十二、其他收支
上年納入自動求和	3057.12	年初經費支出累計數	3050.87	3050.87
benniancaizhengyusuanbutiekuanjiezhuanheyingyu		nianzhongcaizhengyusuanfukuanjiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、pubiangongyongsheshigusuancaizhengxingbutiekuan
er、bumenxingzhaiquanchengbenyusuanbuxuyaobutiekuan
總額	3057.12	總金額	3057.12	3057.12

 

2019bennianyibanfuwuxinggaisuancaizhengbumenfukuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

企事業單位：W

 

2019nianyinggaigonggongxinxichengbenyusuancaizhengfeiyongzhichu fukuantongchangfeiyongzhichu bumenyusuanbiao

  gongzuodanwei：yuwanyuan

 

𒀰2019niandumubiaoyibandegonggongfuwufeiyongcaizhengjingfeizhichujuankuan“sangong”jiedaifeijixingzhengdanweijinxingjiedaifeijingfeizhichubumenyusuanbiao

標準：億元

 

2019quannianzhengfubuxingxinjijinfeiyongcaizhengjieyujuankuanjieyujiesuandeshihoubiao

基層單位：十萬

wudangdizhengfuxingzhaijuanxiangmuyusuanbuxuyaoshenpikaizhidegongsi，rengmoqugaiexcelbiaoshi，bingzaibenbiaozhengzhongjianzuoxiajiangsuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、并于重慶松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

深圳松江林場2019꧙年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、至于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度♉收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、管于佛山松江林場2019年度支出決算情況說明

上年🍎支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、光于重慶松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

深圳松江林場2019๊年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關與天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）平常公開成本預算財政廳審批結余預算總體布局具體情況

重慶松江林場2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）般公用工程預算財政預算審批性支出預算設計情況發生

滬松江林場2019♛年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）大部分公共信息民政預算民政補貼款收支預算按照事情

北京松江林場2019♉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1♛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2ℱ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3😼、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4ꩵ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🐬、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6🅰、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🐬、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8ꦆ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、介紹傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

佛山松江林場2019ဣ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1ඣ、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2﷽、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金不需要撥付教育支出預算總體目標狀態闡明。

濟南松江林場2019ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”資金財政性補貼款費用支出 竣工決算中應情況下代表。

2019ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♒公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、并于蘇州松江林場2019月度以政府性股權基金概算財政性付款教育支出竣工決算癥狀詳細說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家投資基金生產經營費用預算財政支出審批情況下就說明

nanjingsongjianglinchang2019bennianduwuguoyouqiyeziyuanhezuojingyingyusuanbiaocaizhengyusuanbofujiaoyuzhichu。

十、任何為重要裝修細節的時候這說明

（一）企事業單位運作資金開支癥狀

beijingsongjianglinchang2019nianyoujiwuguanshiyongjingfeiyusuanfeiyong。

（二）現招標采購員付出具體情況

昆明松江林場2019🔴年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）小轎車、房產特俗負載癥狀

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效考核維護前提

🏅上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：成熟建立概財政預算效績的管理工作制度，須嚴格履行業務“先復評、后進庫”的底線，提升業務概財政預算編制管理質量管理。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

📖yi、guokujuesuanshenpigerenshouru：zhigongsibenquannianduducongbenjiguokujuesuanjianguanbumenyingdedeguokujuesuanshenpi，shejidaosidegonggongxingjuesuanguokujuesuanshenpiheshizhengfuxingjijintouzijuesuanguokujuesuanshenpi。

🍬er、zijishiyeshangdechunshishouru：zhizijishiyeshangdegongsidalikaizhanjishuguojiyewuxingdongxingshiyijiwaiguaxingdongxingshiquerendechunshishouru。

♈san、yingyegongzigongzishouru：zhijiaoyushiyegongsizaidezhuanyeyewuliangshenghuoyijixiezhushenghuochucizhiwaituijinfeidulicesuanyingyeshenghuoquerendegongzigongzishouru。

𓆉si、qitaxinzinaru：zhigongsiwanchengdechu“caiwushenpixinzinaru”、“shiyeyouchengxinzinaru”、“jingyanxinzinaru”dengzhiwaidexinzinaru。zhuyishi：caiwuxiabodebengongsiwangnianyue。

wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：shiyiqunianduweinengdaowei、jiezhuandaonianchuanyeneishedingzaicishiyongdecaili。

💮liu、bandisijidujiezhuanheyingyu：zhibendisijiduduhuoyiqiandisijiducaizhengyusuanpeibei、yinhelixingshuipingfashengdegaibiannanyianyuanjihuabiaojinxing，xuyanhuandaoyilaidisijiduanyouguandexinxizhongguidinglikebianyongdejine。

🌜qi、chabuduojiaoyukaizhi：zhiqiyeweibaojiahuhangbumenzhengchangrengaosuyunxing、yiwanchengpingshideyunzhuanderenwuerzaicifashengdemeiyixiangjiaoyukaizhi。

ꦜba、haoxiangmushouzhifeiyong：zhigongsideweiyiwanchengzhidingquyudexingzhengbumenbenzhigongzuozuoyehuogongzuofazhanjinbuduifang，zaijibenshangshouzhifeiyongwaimianhuifashengdexiangguanshouzhifeiyong。

💞jiu、shengchanyingyefeiyongzhichufeiyong ：zhishiyeqiyedanweizaijishuzhuanyexingdongjifuzhuxingxingdongyouyushenrutuijinfeiziyouzhangwuchulishengchanyingyexingdongjinxingdefeiyongzhichufeiyong 。

💦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚshiyiyue、guojiajiguanzhixinglaowufei：zhixingzhengbumenjiliangdanweimingchenghetuantianchonggongwuhuodongyuanfaguanligongzuodechuangyejiliangdanweimingchengbianyongzhengchanggongzhongfeiyongyusuancaiwubofuguihuadejibendeshouzhizhongdepingshidegongyongsheshilaowufeishouzhi。